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長沙賽思德信息技術(shù)有限公司

總賬

1、供應(yīng)商、科目、銀行對(duì)賬單鎖定等!  

原因分析:因未正常退出用友系統(tǒng)導(dǎo)致  
解決方法:(如不會(huì)操作,請(qǐng)跟服務(wù)人員聯(lián)系,謹(jǐn)慎使用!)  
1)DATA庫:gl_mccontrol,gl_mvocontrol,gl_mvcontrol,ap_lock,lockvouch;  
2)Ufsystem庫:ua_task,ua_tasklog將表數(shù)據(jù)清除即可  
2、期初對(duì)賬時(shí)提示附近有語法錯(cuò)誤  
原因分析:T3模塊,同解決方案  
解決方法:因計(jì)算機(jī)名稱有特殊字符,修改計(jì)算機(jī)名稱即可。  

3、 查詢憑證,都看不到會(huì)計(jì)科目名稱  

原因分析:  
1)更換其他賬套,沒有該問題。表明問題只處在該賬套;  
2)更換其他客戶端,進(jìn)入該賬套,沒有問題。表明數(shù)據(jù)庫不存在問題,問題可能僅出在出現(xiàn)該問題的U8客戶端。  

解決方法:判斷為填制憑證界面相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置問題。“填制憑證”界面--菜單“查看”,有兩個(gè)能影響顯示效果的選項(xiàng):(1)科目轉(zhuǎn)換;(2)中文/英文名稱。切換一下中英文名稱,會(huì)計(jì)科目名稱出現(xiàn)。在英文狀態(tài)下,會(huì)計(jì)科目名稱不現(xiàn)實(shí),那是因?yàn)槲覀兺ǔ2粫?huì)給會(huì)計(jì)科目設(shè)置英文名稱,英文名稱是空的,當(dāng)然也就沒有內(nèi)容了 

 

4、填制憑證,金額那里不要有網(wǎng)格  
解決方法:  

在填制憑證的界面有個(gè)選項(xiàng)  

把這個(gè)金額樣式改為千分符  

退出去再重進(jìn)就可以了  
5、作廢憑證后出現(xiàn)斷號(hào)的情況  
解決方法:  
(1)重新整理憑證。  

   

(2)客戶說整理憑證不行,將憑證編號(hào)方式改為手工編號(hào),重新做一張斷號(hào)的憑證。  

6、現(xiàn)金流量表里沒有數(shù)據(jù)  
問題分析:沒有指定現(xiàn)金流量科目  
解決方案:  

(1)在會(huì)計(jì)科目-指定科目,將現(xiàn)金和銀行科目選擇到現(xiàn)金流量科目 

 

(2)做憑證的時(shí)候涉及到現(xiàn)金流量科目,保存時(shí)會(huì)彈出現(xiàn)金流量錄入的窗口,在這里輸入項(xiàng)目,點(diǎn)確定。  

7、結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)現(xiàn)有一個(gè)損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)  
問題分析:轉(zhuǎn)賬定義沒有設(shè)置好  

解決方案:1.點(diǎn)開總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益  

2、設(shè)置好憑證類別,本年利潤科目一般是4103,根據(jù)公司會(huì)計(jì)科目的編制勾選上去,然后在表體點(diǎn)擊一下,就可以刷新出來,檢查一遍是否有沒帶出來的,再確定。轉(zhuǎn)賬定義如果沒有增加損益類科目只要設(shè)置一遍就可以了  

3.點(diǎn)開轉(zhuǎn)賬生成,全選,然后確定就會(huì)自動(dòng)生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。  

8、同一個(gè)用戶不能審核自己做的憑證  

 問題分析:審核人和制單人在系統(tǒng)中沒有設(shè)置為允許為同一人  
 解決方案:在總賬-設(shè)置-選項(xiàng),將這個(gè)允許勾選上  
在T3中沒有這個(gè)選項(xiàng),找到未審核憑證允許記賬,勾選上就可以不用審核  
9、已經(jīng)年結(jié)了,發(fā)現(xiàn)去年數(shù)據(jù)憑證錯(cuò)了,怎么辦  
解決方案:  

(1)先挨個(gè)月反結(jié)賬,在結(jié)賬界面按Ctrl+shift+F6  

(2)在要修改憑證的月份,反記賬實(shí)施導(dǎo)航-總賬工具-總賬數(shù)據(jù)修正,反記賬  

10、如何做到復(fù)制憑證分錄,需要N個(gè)上面相同的分錄,該怎么操作?

   18.0版本的新cs門戶(精致企業(yè)平臺(tái))支持憑證界面復(fù)制分錄的功能,可以針對(duì)某一行分錄進(jìn)行快捷復(fù)制,選中要復(fù)制的分錄行后,界面上方提供復(fù)制分錄的按鈕,需要復(fù)制多少行就按多少次復(fù)制分錄按鈕即可,還可以使用快捷鍵ctrl+B快速復(fù)制分錄。

11、總賬余額表和雙擊點(diǎn)開的科目明細(xì)賬金額不一致

一般是總賬存在冗余數(shù)據(jù),可以將憑證記賬后,再反記賬,點(diǎn)開實(shí)施導(dǎo)航-實(shí)施工具-總賬數(shù)據(jù)修正,勾選恢復(fù)到**月初狀態(tài),并勾選清除冗余數(shù)據(jù),反記賬后重新記賬即可;如果余額表出現(xiàn)翻倍情況,一般是后臺(tái)科目表code末級(jí)標(biāo)志bend錯(cuò)誤,修正末級(jí)標(biāo)志即可。

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